問(wèn)題已解決

老師，我們4s店收客戶(hù)上牌費(fèi)再交給上牌代辦公司，入賬時(shí)按客戶(hù)名計(jì)入其他應(yīng)付款（上牌費(fèi)）-客戶(hù)名。以前代辦公司給我們開(kāi)的普票，收到發(fā)票給錢(qián)就 借:其他應(yīng)付款（上牌費(fèi)），貸:銀行存款?，F(xiàn)在換了一家代辦公司，開(kāi)的專(zhuān)票，我該怎么做賬呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 10:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
一樣的，按這樣處理。只是按其付款方不一樣，需要出一個(gè)證明，為什么是由其他方支付
2019 05/21 10:05
84784967
2019 05/21 10:18
不是的，你理解錯(cuò)了。 我從頭說(shuō)吧，我們收客戶(hù)上牌費(fèi)600，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生。 然后我們給錢(qián)給代辦公司，借其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生，貸銀行存款。這是收到普票的情況下。 后面收的不是普票，是專(zhuān)票了，我的其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生金額不變，還是600，我的銀行存款也是付了600，那進(jìn)項(xiàng)稅我要放在哪里呢？麻煩您做個(gè)分錄
陳詩(shī)晗老師
2019 05/21 10:19
原則上講這個(gè)600發(fā)票不應(yīng)該開(kāi)給你，應(yīng)該開(kāi)給客戶(hù)的 但是你收到此發(fā)票你要作為你企業(yè)的成本。 那么你收到客戶(hù)600的錢(qián)時(shí)你就是要確認(rèn)為你企業(yè)的收入，你收到公司的發(fā)票時(shí)你確認(rèn)為成本費(fèi)用
84784967
2019 05/21 10:26
我們收客戶(hù)800，給了600代辦，剩余200我們確認(rèn)收入，給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票200來(lái)著。相當(dāng)于我們自己的收入也只有200對(duì)吧。 以前開(kāi)的普票，那600反正就平掉了，現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票我就不知道進(jìn)項(xiàng)稅要放哪里了。。。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/21 10:28
同學(xué)。你這個(gè)應(yīng)該是800收入 600成本。而不是200收入。
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