問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)員交保證金，我們單位給業(yè)務(wù)員結(jié)算按7.5元算，業(yè)務(wù)員對(duì)外銷(xiāo)售9.5元，發(fā)貨時(shí)要暫扣業(yè)務(wù)員保證金，我們公司在收到客戶貨款后把差額部分返給業(yè)務(wù)員，同時(shí)恢復(fù)業(yè)務(wù)員保證金，分錄具體怎么做

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/20 09:11
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
保證金計(jì)其他應(yīng)付款
2019 05/20 09:13
84785041
2019 05/20 09:53
麻煩老師指導(dǎo)一下：說(shuō)一下具體業(yè)務(wù)，發(fā)給客戶1000kg，應(yīng)收客戶金額9500元，扣業(yè)務(wù)員保證金7500元，這個(gè)分錄怎么做，謝謝
小云老師
2019 05/20 10:10
你這7500是從9500里直接扣？還是要業(yè)務(wù)員給你
84785041
2019 05/20 10:34
具體業(yè)務(wù)是：業(yè)務(wù)員交保證金10000元；發(fā)給客戶1000kg，應(yīng)收客戶金額9500元，同時(shí)我們這邊需要記扣業(yè)務(wù)員保證金7500元（相當(dāng)于凍結(jié)保證金7500元）；客戶付貨款9500元，同時(shí)恢復(fù)業(yè)務(wù)員保證金7500元，這幾筆具體分錄不太會(huì)做，
小云老師
2019 05/20 11:06
借：庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸：其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)員 10000 借：應(yīng)收賬款 9500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)員7500 貸：其他應(yīng)付款-凍結(jié)保證金7500，恢復(fù)反分錄
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