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收到對(duì)方開錯(cuò)的增值稅專票，我們已認(rèn)證抵扣，賬務(wù)怎么樣處理

84785029| 提問時(shí)間：2019 05/20 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 需要申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具正確的增值稅專用發(fā)票
2019 05/20 08:44
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~