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《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明：第1行“一、工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額；第4列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額；當(dāng)月計(jì)提工資，下月發(fā)放工資，計(jì)提工資是12個(gè)月，實(shí)際發(fā)放是11個(gè)月，賬載數(shù)是填12個(gè)月的金額還是11個(gè)月的金額，稅收金額是填11個(gè)月金額還是12個(gè)月的金額？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/19 18:23
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
12月的工資在1月發(fā)放了，賬載，
2019 05/19 18:26
答疑陳園老師
2019 05/19 18:26
實(shí)際，稅收都是填12個(gè)月的
84784963
2019 05/19 18:36
如果12月計(jì)提的工資，在2月或者3月，4月，5月發(fā)放，那實(shí)際和稅收還是這樣填寫12個(gè)月嗎
答疑陳園老師
2019 05/19 18:44
只要在清算前發(fā)放的，就是12個(gè)月的金額
84784963
2019 05/19 18:52
嗯嗯好的，謝謝老師
答疑陳園老師
2019 05/19 19:14
不客氣，希望對(duì)你有幫助。
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