問(wèn)題已解決

老師，工傷賠償應(yīng)該怎么入賬？作為費(fèi)用入賬嗎？能稅前抵扣嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/18 15:20
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好計(jì)入員工福利費(fèi)，可以稅前抵扣的
2019 05/18 15:37
84784990
2019 05/18 15:47
比如是3萬(wàn)元，記入的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)30000嗎？ 那稅前抵扣按30000??14%抵扣嗎？這個(gè)差額怎么處理老師？我對(duì)這塊有點(diǎn)搞不明白，麻煩老師幫我詳細(xì)說(shuō)說(shuō)可以嗎？謝謝老師
小洪老師
2019 05/18 16:20
納稅調(diào)減就可以了，根據(jù)30000-30000*14%這樣去調(diào)
84784990
2019 05/18 16:26
調(diào)減還用做分錄嗎老師？還是直接在所得稅報(bào)表上調(diào)數(shù)字就可以了？
小洪老師
2019 05/18 16:28
稅務(wù)這塊不是我的特長(zhǎng)，分錄要做，在匯算清繳上調(diào)減
84784990
2019 05/18 16:30
分錄什么時(shí)候做？做到十二月份的報(bào)表里嗎？
小洪老師
2019 05/18 16:34
你好，匯算清繳之前做就行，每年4月份之前
84784990
2019 05/18 16:37
我的意思是這個(gè)分錄調(diào)減的時(shí)候是在哪個(gè)月做這個(gè)記賬憑證，把這個(gè)記賬憑證記到哪個(gè)月
小洪老師
2019 05/18 16:39
這個(gè)把它做在12月份、
84784990
2019 05/18 16:43
那不就得必須在十二月分匯算清繳完嗎？
小洪老師
2019 05/18 16:44
你好，12月份編制報(bào)表，4月份進(jìn)行匯繳清算，一般要調(diào)賬要在4月份
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