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小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人同個(gè)年度如何申報(bào)年報(bào)？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/18 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是指所得稅匯算清繳年度申報(bào)？
2019 05/18 14:38
84785032
2019 05/18 14:41
是的
84785032
2019 05/18 14:42
1-3月是小規(guī)納稅人，4-12月是一般納稅人。
鄒老師
2019 05/18 14:44
你好 企業(yè)所得稅匯算清繳是不受小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人這個(gè)事項(xiàng)的影響的 按賬面的收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫 然后做相應(yīng)調(diào)整就是了
84785032
2019 05/18 15:28
好的。謝謝~那小規(guī)模納稅人是按核定征收的，虧損的利潤(rùn)，要怎么調(diào)整呢？小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)，是按核定征收繳納所得稅的。
鄒老師
2019 05/18 15:28
你好，核定征收的企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算，之前的虧損不需要彌補(bǔ)的
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