問(wèn)題已解決

補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅，去年沒(méi)有計(jì)提，結(jié)果3月份做了一筆。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加。 貸：銀行存款，做4月份的帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)3月份那個(gè)分錄做錯(cuò)，然后原模原樣的沖紅，又做了筆借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)。 借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整然而利潤(rùn)表里出現(xiàn)補(bǔ)交去年房產(chǎn)稅的余額怎么辦,

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 09:48
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)該 借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 借：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 不需要轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了，沒(méi)有余額。
2019 05/17 09:51
84785025
2019 05/17 10:07
主要是我3月份的分錄做錯(cuò)了，我要在4月份沖紅，3月份的分錄是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：銀行存款 4月份沖紅的分錄是：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸：銀行貸款 負(fù)數(shù)
月月老師
2019 05/17 11:07
你好沖紅后 借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 借：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785025
2019 05/17 14:56
老師，你看看這個(gè)利潤(rùn)表，本來(lái)是去年的房產(chǎn)稅，也不應(yīng)在在本月金額顯示啊
月月老師
2019 05/17 15:15
你好，你不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整了嗎，不在當(dāng)期利潤(rùn)表。
84785025
2019 05/18 08:57
老師問(wèn)一下，那利潤(rùn)表里稅金及附加里的房產(chǎn)稅那一欄的公式是什么
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