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我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳納稅調(diào)增3000元，分錄怎么做？
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需要交3000元所得稅么，還是啥
2019 05/16 17:19
84784953 
2019 05/16 17:23
是交3000元稅，分錄怎么做？
maize老師 
2019 05/16 17:29
借：利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅補交稅款時
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784953
2019 05/16 17:38
不是通過“以前年度損益調(diào)整"這科目是嗎？
maize老師
2019 05/16 17:43
你不是小企業(yè)么，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
84784953
2019 05/16 17:44
老師，季度平均值=(季初值+季末值)/2，那第二季度平均值的季初值這個數(shù)是3月份的期末數(shù)嗎？
maize老師
2019 05/16 17:51
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值）/2
84784953
2019 05/16 18:34
如果12月份才新開的公司，那資產(chǎn)總額要怎么算呢？
maize老師
2019 05/16 18:49
你的資產(chǎn)負(fù)債表幾時有數(shù)據(jù)的
84784953
2019 05/16 19:47
12月份
maize老師
2019 05/17 08:14
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4
你的是年報么，年報資產(chǎn)總額按這個算
84784953
2019 05/17 10:19
老師，我公司是2018年12月份開始 的，資產(chǎn)要除以4嗎？
maize老師
2019 05/17 10:26
那你現(xiàn)在是做匯算清繳么，不用了直接填寫12月
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