問(wèn)題已解決

公司有張福利費(fèi)專票已經(jīng)勾選了，報(bào)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出，做賬應(yīng)該怎么做？？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 15:07
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的賬上轉(zhuǎn)出，報(bào)稅做轉(zhuǎn)出。用于集體福利。
2019 05/16 15:08
84784950
2019 05/16 15:08
具體分錄能寫(xiě)下嗎
月月老師
2019 05/16 15:10
你好 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784950
2019 05/16 15:13
借福利費(fèi)100元，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票16元，貸現(xiàn)金116元，然后，借福利費(fèi)16，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出16元
月月老師
2019 05/16 15:17
你好，是這樣的。你的分錄是正確的。
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