問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，18年的帳之前會(huì)計(jì)把“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”做到了“其他應(yīng)交款”，我能在19年本期紅沖更改嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 14:01
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你把原來(lái)的會(huì)計(jì)的分錄寫(xiě)全了，從計(jì)提到繳納。單純你說(shuō)的，沒(méi)看出有調(diào)賬的必要
2019 05/16 14:12
84785010
2019 05/16 14:13
我不需要紅沖其他應(yīng)交款，然后做到應(yīng)付職工薪酬嗎？
84785010
2019 05/16 14:15
分錄他是寫(xiě)全的，就是科目不太對(duì)
三寶老師
2019 05/16 14:18
既然是18年的，并且作為管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)處理，其他應(yīng)交款是平的，沒(méi)必要再做調(diào)整，不影響核算的實(shí)質(zhì)
84785010
2019 05/16 14:29
那我做匯算清繳時(shí)，這部分可以加到應(yīng)付職工薪酬一欄嗎？
三寶老師
2019 05/16 14:30
可以，在應(yīng)付職工薪酬表照實(shí)填寫(xiě)
84785010
2019 05/16 14:32
好的，假如我調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬也不影響吧
84785010
2019 05/16 14:33
就是科目調(diào)了一下，也沒(méi)事吧，我已經(jīng)調(diào)了，哈哈
三寶老師
2019 05/16 14:36
這不是原則性的問(wèn)題
84785010
2019 05/16 14:37
就是調(diào)也行，不調(diào)也行吧，我已經(jīng)調(diào)了，不高興改了，沒(méi)問(wèn)題吧？
三寶老師
2019 05/16 14:38
既然已經(jīng)調(diào)了，沒(méi)有問(wèn)題
84785010
2019 05/16 14:38
好的，謝謝老師
三寶老師
2019 05/16 14:44
不客氣，祝你工作愉快。滿意請(qǐng)五星好平
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