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問題已解決
老師，請問下，18年的帳之前會計把“工會經費”做到了“其他應交款”，我能在19年本期紅沖更改嗎？
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你把原來的會計的分錄寫全了，從計提到繳納。單純你說的，沒看出有調賬的必要
2019 05/16 14:12
84785010 
2019 05/16 14:13
我不需要紅沖其他應交款，然后做到應付職工薪酬嗎？
84785010
2019 05/16 14:15
分錄他是寫全的，就是科目不太對
三寶老師 
2019 05/16 14:18
既然是18年的，并且作為管理費用工會經費處理，其他應交款是平的，沒必要再做調整，不影響核算的實質
84785010
2019 05/16 14:29
那我做匯算清繳時，這部分可以加到應付職工薪酬一欄嗎？
三寶老師
2019 05/16 14:30
可以，在應付職工薪酬表照實填寫
84785010
2019 05/16 14:32
好的，假如我調到了應付職工薪酬也不影響吧
84785010
2019 05/16 14:33
就是科目調了一下，也沒事吧，我已經調了，哈哈
三寶老師
2019 05/16 14:36
這不是原則性的問題
84785010
2019 05/16 14:37
就是調也行，不調也行吧，我已經調了，不高興改了，沒問題吧？
三寶老師
2019 05/16 14:38
既然已經調了，沒有問題
84785010
2019 05/16 14:38
好的，謝謝老師
三寶老師
2019 05/16 14:44
不客氣，祝你工作愉快。滿意請五星好平
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