問(wèn)題已解決

匯算清繳中的期間費(fèi)用里的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資薪金支出是一致的嗎？ 她這樣做有問(wèn)題嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 10:23
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不一定一致哦，你計(jì)提的工資都計(jì)入了期間費(fèi)用？沒(méi)有計(jì)入其他？
2019 05/16 10:28
84784975
2019 05/16 10:33
這個(gè)是之前先會(huì)計(jì)做的賬，她這50多萬(wàn)的應(yīng)付工資都轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784975
2019 05/16 10:35
這次匯算清繳也按照她的做法填嗎？ 是技術(shù)服務(wù)公司
蝴蝶老師
2019 05/16 10:38
你好，其他的工資除了計(jì)提到期間費(fèi)用，還計(jì)提到哪里了？
84784975
2019 05/16 10:40
其它的都應(yīng)該是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面 她是先計(jì)提應(yīng)付工資 ，成本票回來(lái)了就往出沖減，期間費(fèi)用也是通過(guò)這個(gè)科目，50萬(wàn)我看了是她從本年合計(jì)里抄的
84784975
2019 05/16 10:40
50萬(wàn)是從應(yīng)付工資的本年合計(jì)數(shù)里抄的
蝴蝶老師
2019 05/16 10:43
你把他計(jì)提工資的分錄給我下，所有的
84784975
2019 05/16 10:50
舉個(gè)例子
蝴蝶老師
2019 05/16 11:37
嗯嗯，她有記在成本的工資，所以你這個(gè)工資薪金的表工資和期間費(fèi)用不一致，這是正常的，你這樣正常填寫(xiě)就行
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