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問題已解決
老師，我們是建筑施工單位，一般納稅人和小規(guī)模都是在機構(gòu)所在地繳納增值稅的吧，在項目地做過預(yù)繳的，可以在機構(gòu)所在地繳納增值稅時扣除，也就是機構(gòu)所在地繳納增值稅＝應(yīng)納稅額（銷項－進(jìn)項）－服務(wù)發(fā)生地已預(yù)繳增值稅金額，小規(guī)模沒有進(jìn)項，機構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅＝應(yīng)納稅額（銷項）－服務(wù)所在地預(yù)繳增值稅，是這樣嘛
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是的，就是可以減去你的異地預(yù)繳數(shù)
2019 05/16 11:00
84784991 
2019 05/16 11:42
小規(guī)模預(yù)繳企業(yè)所得稅，城建稅，教育附加和地方教育附加和一般納稅人算法完全一樣嗎，只是把稅率從百分之九變成了百分之三，是嘛
Kim 
2019 05/16 11:52
你們是小規(guī)模的建筑業(yè)？？？建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人異地提供建筑服務(wù)預(yù)交增值稅征收率為3%
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