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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，庫存商品暫估，我可以這么做分錄嗎 借：庫存商品 貸：其他應(yīng)付款 - 暫估 嗎
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你好，貸方是應(yīng)付賬款——暫估，而不是其他應(yīng)付款
2019 05/14 17:09
84785016 
2019 05/14 17:11
不可以放其他應(yīng)付款嗎
鄒老師 
2019 05/14 17:11
你好，不可以計(jì)入其他應(yīng)付款的
84785016
2019 05/14 17:13
收到票之后，是作紅字嗎，然后在做一張正確的
鄒老師
2019 05/14 17:16
你好，根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
84785016
2019 05/14 17:18
暫估比收到的多，那我成本是按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)的，收到票后，成本應(yīng)該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 05/14 17:22
你好，那需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷
84785016
2019 05/14 17:24
直沖銷多的就可以嗎，那我應(yīng)該怎么做分錄呢
鄒老師
2019 05/14 17:33
你好，借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本
84785016
2019 05/14 17:38
哦，我明白了，謝謝老師
鄒老師
2019 05/14 17:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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