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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，支付了房租，發(fā)票遲遲不到，我應(yīng)該怎么做賬呢，每月的攤銷又怎么做？
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借預(yù)付貸銀存，按月攤銷借管理費(fèi)用貸預(yù)付
2019 05/14 13:45
84785000 
2019 05/14 13:47
收到發(fā)票了，又怎么做呢
答疑郭老師 
2019 05/14 14:04
紅沖借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付負(fù)數(shù)
做發(fā)票的
84785000
2019 05/14 15:06
如果是隔月到的呢
答疑郭老師
2019 05/14 15:14
紅沖之前的，然后做發(fā)票的
84785000
2019 05/14 15:15
如果是三四個(gè)月后發(fā)票才到，難道要把以前做的所有借：管理費(fèi)用紅沖貸：預(yù)付賬款紅沖
答疑郭老師
2019 05/14 15:19
是的，要調(diào)整的，跨年的金額一致的不需要
84785000
2019 05/14 15:27
那前三個(gè)月的攤銷不是沒有了，都在發(fā)票到的當(dāng)月一起攤銷嗎
答疑郭老師
2019 05/14 16:34
前幾個(gè)月的還在，只不過是后面負(fù)數(shù)紅沖
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸預(yù)付
一正一負(fù)不影響你前面的費(fèi)用
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