問(wèn)題已解決

老師，我公司3月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)是負(fù)數(shù)，但是在填報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)，季末資產(chǎn)總額不能寫負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么填？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
什么科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
2019 05/14 09:48
84785035
2019 05/14 09:51
其他應(yīng)收款
郭老師
2019 05/14 09:53
把這個(gè)金額填寫到其他應(yīng)付款里面
84785035
2019 05/14 09:55
那其他應(yīng)收款不填數(shù)了嗎？
郭老師
2019 05/14 10:03
你有正數(shù)余額嗎？沒(méi)有的不填寫
84785035
2019 05/14 10:06
好的
84785035
2019 05/14 10:20
謝謝老師
郭老師
2019 05/14 10:36
不用客氣的，
84785035
2019 05/14 10:37
老師，去年3月和9月資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù)，6月和12月資產(chǎn)合計(jì)是正數(shù)，年度平均值是負(fù)數(shù)，該怎么填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的季末資產(chǎn)總額？
郭老師
2019 05/14 10:40
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)的月份都要放到其他應(yīng)付款
84785035
2019 05/14 10:42
3月和9月放λ其他應(yīng)付款，6月和12月又不放，會(huì)有影響嗎？
郭老師
2019 05/14 10:49
這個(gè)負(fù)數(shù)之后你還錢了嗎？不還就要放其他應(yīng)付款
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