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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！我想咨詢一下，實(shí)際支出日期與報(bào)銷日期不一致時(shí)，我可不可以按實(shí)際支出日期來(lái)做賬呢，比如上個(gè)月實(shí)際支出了有單據(jù)，這個(gè)月才報(bào)銷。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那你這個(gè)要分別入賬的啊，在支出的時(shí)候借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金/銀行存款
報(bào)銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等等 貸：其他應(yīng)收款
2019 05/13 15:06
84784989 
2019 05/13 15:43
不能直接進(jìn)行賬務(wù)處理嗎，老師
Kim 
2019 05/13 15:48
不能，你都跨月了，都要入賬的
84784989
2019 05/13 15:49
內(nèi)賬里面可以這樣做嗎，老師
Kim
2019 05/13 15:50
內(nèi)賬你就直接借：管理費(fèi)用 貸：薪金/銀行存款就可以
84784989
2019 05/13 15:53
呃呃好的，謝謝老師，老師，我還想咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是企業(yè)年報(bào)，我是第一次做，我在工資薪金表里，在賬載金額和稅收金額欄我都沒(méi)有填數(shù)據(jù)，就在實(shí)際發(fā)生額里面填了數(shù)據(jù)，我也已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)可以嗎？
Kim
2019 05/13 16:01
張載金額就是你的計(jì)提數(shù)字 稅收金額就是你稅法上允許扣除的，就是要實(shí)際支付了的，（含匯算清繳前支付的）
84784989
2019 05/13 16:03
但當(dāng)時(shí)我沒(méi)有填，這個(gè)有影響嗎，需要作廢重新填嗎，老師
Kim
2019 05/13 16:33
你已經(jīng)上報(bào)了嗎？沒(méi)查到你就沒(méi)影響啊，查到了就有影響
84784989
2019 05/13 16:44
對(duì)啊，我已經(jīng)上報(bào)了，如果我申報(bào)作廢重新申報(bào)的話，那里面的數(shù)據(jù)還在嗎？老師
Kim
2019 05/13 17:11
你現(xiàn)在還能作廢嗎？你申報(bào)成功了就可能要去稅局大廳改了
84784989
2019 05/13 17:14
但我們沒(méi)有產(chǎn)生稅款啊，這個(gè)也不能作廢重新申報(bào)嗎，老師
Kim
2019 05/13 19:37
嗯，你申報(bào)成功了就要去稅局大廳
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