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請(qǐng)問2018年的社保會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)，沖之前的分錄和更正的怎么沖？

84784953| 提問時(shí)間：2019 05/13 12:18
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您具體是怎么錯(cuò)的，
2019 05/13 12:20
84784953
2019 05/13 12:27
原先的會(huì)計(jì)分錄是這樣的，借：應(yīng)付職工薪酬-職工社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。貸：銀行存款。公司部分的社保不是管理費(fèi)用-職工社保嗎？
文老師
2019 05/13 12:48
也就是說您少了計(jì)提的分錄是嗎
84784953
2019 05/13 12:53
不是少計(jì)提，是分錄做錯(cuò)了
文老師
2019 05/13 13:08
應(yīng)該來說，是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，然后是借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀行存款。也就是少了第一個(gè)計(jì)提的分錄
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