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老師，我公司上個(gè)月建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳稅款2%,增值稅申報(bào)從哪里填寫扣除這已經(jīng)繳納的稅款？
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你好！預(yù)繳時(shí)需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。
正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
2019 05/13 11:39
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