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老師，3月份開增值票已做賬，4月沖紅了 ，那四月憑證該怎么做？
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科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回就可以
2019 05/10 15:23
84784980 
2019 05/10 15:25
沖回，然后又重新入賬對嗎
maize老師 
2019 05/10 15:26
你重新開藍(lán)字么，那就重新做正確的
84784980
2019 05/10 15:30
上個月入賬憑證是，借：預(yù)收賬款271008
貸：主營業(yè)務(wù)收入233627.58
應(yīng)交稅費增值票銷項稅3738.42
這個月把上個月的分錄金額科目不變原路沖回是嗎，然后這個月重新入賬分錄怎么做，上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本要沖回重新做嗎
maize老師
2019 05/10 15:36
你們這個是退貨么，還是啥原因開紅字
84784980
2019 05/10 15:54
對方是小規(guī)模不需要發(fā)票，就退回來了
84784980
2019 05/10 15:55
銷售發(fā)生了，只是發(fā)票退回了，跨月不能作廢只能開紅字發(fā)票了
maize老師
2019 05/10 15:58
不開紅字你還是需要確認(rèn)收入啊，對方?jīng)]退貨啊
84784980
2019 05/10 16:40
沒有退換，所以我就是不懂，我開了紅字發(fā)票，我現(xiàn)在要怎么做？
maize老師
2019 05/10 16:41
那就不用開紅字，那你們又沒退貨，你們需要交增值稅啊
84784980
2019 05/10 16:43
噢，好像是哦，那我已經(jīng)開了怎么辦
84784980
2019 05/10 17:07
老師，如果是貨物退回，開了紅字發(fā)票，那分錄具體怎么做呢
maize老師
2019 05/10 17:08
作廢，紅字發(fā)票作廢，紅字信息表去撤銷
84784980
2019 05/10 17:10
老師，如果是貨物退回，開了紅字發(fā)票，那分錄具體怎么做呢
maize老師
2019 05/10 17:11
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)就可以
84784980
2019 05/10 17:29
那上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是一樣負(fù)數(shù)沖回嗎
maize老師
2019 05/10 17:35
退貨是的，你結(jié)轉(zhuǎn)成本沖回
84784980
2019 05/10 17:35
噢，好的，謝謝
maize老師
2019 05/11 10:40
滿意請給五星好評，謝謝
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