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老師，建筑小規(guī)模納稅人，請問2018的項目，2019五月才送來成本票，之前暫估了成本，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么辦呢
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所得稅匯算清繳結(jié)束時，取得了之前發(fā)生的發(fā)票，是可以在當(dāng)期所得稅匯算清繳時稅前扣除的。
只需要將暫估成本分錄紅沖，按實際取得發(fā)票的金額重新入賬就是了，如果金額沒有差異，直接將發(fā)票貼到原憑證后面就是了。
2019 05/10 09:41
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