問(wèn)題已解決

老師您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，先暫估成本，年度匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，這個(gè)成本是不是要減掉暫估成本

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳之前，有取得相應(yīng)成本發(fā)票嗎？?
2023 05/17 10:47
84784947
2023 05/17 10:48
沒(méi)有取得，但是銷(xiāo)貨都已經(jīng)銷(xiāo)出去了，就庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成本了
鄒老師
2023 05/17 10:50
你好，匯算清繳的時(shí)候，那就需要做納稅調(diào)增處理?
84784947
2023 05/17 10:51
老師，成本報(bào)稅調(diào)增之后，那個(gè)賬要調(diào)嗎
鄒老師
2023 05/17 10:52
你好，沒(méi)有取得發(fā)票之前，暫估的賬務(wù)暫時(shí)是 不做沖銷(xiāo)的。
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