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建筑行業(yè)一般納稅人外地預(yù)交稅款，增值稅申報(bào)填表方式，以及賬務(wù)處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 18:11
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，填在附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納款，賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款
2019 05/09 20:45
84784971
2019 05/09 20:55
附表4填完會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)帶到主編
文老師
2019 05/09 21:24
本期有抵減的才會(huì)到主表體現(xiàn)的
84784971
2019 05/09 21:30
84784971
2019 05/09 21:30
是不是帶到這一行
文老師
2019 05/09 21:33
是的，是這一行的
84784971
2019 05/09 21:35
如果外地預(yù)交的金額大于應(yīng)交的增值稅，是不是在附表四本期發(fā)生額按實(shí)際填，本期遞減額填上要交的增值稅的金額，這樣應(yīng)交增值稅就為0了，剩下的金額下個(gè)月再填
文老師
2019 05/10 12:08
您好，是的，室這樣的
文老師
2019 05/10 12:08
您好，是的，是這樣的
84784971
2019 05/10 12:15
比如有沙子水泥等物質(zhì)，我都做到工程物資幾年可以嗎
文老師
2019 05/10 12:45
那您實(shí)際領(lǐng)用了嗎
84784971
2019 05/10 12:46
領(lǐng)用了
84784971
2019 05/10 12:47
如果不領(lǐng)用呢
文老師
2019 05/10 12:54
那您應(yīng)該是借工程施工貸工程物質(zhì)
84784971
2019 05/10 13:16
進(jìn)來(lái)的時(shí)候是工程物資，領(lǐng)用的時(shí)候是工程施工，對(duì)嗎
文老師
2019 05/10 20:52
是的，領(lǐng)用的時(shí)候，建筑業(yè)是進(jìn)工程施工，同時(shí)工程物資減少
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