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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)發(fā)票沒有到，但這月的費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了，我應(yīng)該怎么做成本費(fèi)用這一快的賬
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借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸其他應(yīng)付款
2019 05/09 16:55
84784961 
2019 05/09 16:57
但勞務(wù)費(fèi)是提前預(yù)付給別人的，怎么做分錄
答疑郭老師 
2019 05/09 16:57
實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，不算預(yù)付，
如果你提前支付下一個(gè)月的，借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84784961
2019 05/09 16:59
借，預(yù)付款項(xiàng)貸銀行存款
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款嗎
84784961
2019 05/09 17:00
是怎么做的分錄嗎？老師
答疑郭老師
2019 05/09 17:01
借預(yù)付賬款貸銀存
借成本費(fèi)用科目貸預(yù)付
之前記得什么沖什么
84784961
2019 05/09 17:07
借，預(yù)付款項(xiàng)貸銀行存款
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸其他應(yīng)付款這個(gè)提前沖成本的分錄
借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款這是發(fā)票到做的分錄
84784961
2019 05/09 17:08
老師我這樣做有沒有問題
答疑郭老師
2019 05/09 17:09
也可以這樣做
但是發(fā)票和第二步金額不一樣的需要調(diào)整
84784961
2019 05/09 17:12
哦，謝謝老師
答疑郭老師
2019 05/09 17:25
不用客氣的，
84784961
2019 05/09 17:34
老師勞務(wù)發(fā)票總計(jì)要開20的票，但是提前下的成本實(shí)計(jì)的，跟發(fā)票金額不一樣，
但是發(fā)票和第二步金額不一樣，我用最后的分錄沖平借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款這是發(fā)票到做的分錄，中間的只是一個(gè)過度行嗎
84784961
2019 05/09 17:35
20萬分兩次開的
答疑郭老師
2019 05/09 17:57
可以
但記到成本費(fèi)用科目的金額需要調(diào)整
84784961
2019 05/09 18:00
但每次的分?jǐn)偝杀静灰粯?，就是只要成本費(fèi)用總的是20萬就行了
答疑郭老師
2019 05/09 18:13
每次分?jǐn)偸裁匆馑?，你是按月做的嗎？按月做就按月做一個(gè)月的，最后開發(fā)票是合計(jì)最后一塊調(diào)整
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