問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下我上個(gè)月暫估的成本22萬(wàn)，這個(gè)月紅沖了，這個(gè)月發(fā)票到了實(shí)際成本21.9萬(wàn)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)所損益主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差額一千怎么做？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 11:49
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盛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過(guò)多門
你好，可以直接沖抵本期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 05/06 12:01
84784994
2019 05/06 12:09
本期沒(méi)有銷售，那是不是負(fù)的掛著？
84784994
2019 05/06 12:36
還是應(yīng)該做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸本年利潤(rùn)，增加這個(gè)月利潤(rùn)？
盛老師
2019 05/06 12:56
你好，可以做負(fù)數(shù)，但是也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
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