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問題已解決
我們公司2018年12月計提了一筆收入和銷項稅，對方還未付款，所以掛了應(yīng)收賬款，同時還計提了一筆成本，掛了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在老板認(rèn)為不應(yīng)該在2018年計提，想在2019年4月沖回來，請教老師應(yīng)該如何做賬？
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這個不能沖回來，屬于自找麻煩。因為已做了收入，再沖銷，稅務(wù)稽查問為什么沖，如何解釋？
2019 05/06 09:41
84785038 
2019 05/06 09:59
因為當(dāng)時還未跟對方簽約，老板為了年底賬面好看，所以讓計提了，現(xiàn)在想想不妥，就讓沖回來，我們是一般納稅人企業(yè)
江老師 
2019 05/06 10:04
建議不要這樣沖，因為稅務(wù)稽查時無法解釋
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