問題已解決

您好，老師，我發(fā)現(xiàn)2018年有一筆收入沒有發(fā)票，掛的應收賬款，2019年要怎么調賬??？現(xiàn)在要匯算清繳了，不知道怎么做了，謝謝老師解答！

84784972| 提問時間：2019 04/24 13:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 應收賬款 貸 以前年度損益調整～主營業(yè)務收入 應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 借 以前年度損益調整～主營業(yè)務成本 貸 庫存商品等 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費～應交所得稅 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配～未分配利潤 如果去年虧損 不做所得稅分錄
2019 04/24 14:00
84784972
2019 04/24 14:14
2018年做的分錄是 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這筆收入沒有發(fā)票，我現(xiàn)在匯算清繳怎么調整？還做應收借方？
bamboo老師
2019 04/24 14:17
沒有發(fā)票 應該不應該確認收入？
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