問(wèn)題已解決

這個(gè)商品的金額與實(shí)際金額對(duì)不上，怎么辦？應(yīng)該是填系統(tǒng)時(shí)填錯(cuò)了，現(xiàn)又改不了，怎么調(diào)整？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 10:34
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俞老師
金牌答疑老師
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在系統(tǒng)里做入庫(kù)調(diào)整單。
2019 05/05 11:59
84784986
2019 05/05 13:41
老師您好。我們用的是用友軟件。在系統(tǒng)里做入庫(kù)調(diào)整單怎么做？可以再詳細(xì)點(diǎn)嗎？不懂怎么操作？
俞老師
2019 05/05 13:45
系統(tǒng)直接做該物料的入庫(kù)調(diào)整單，數(shù)量為0，只有金額。
84784986
2019 05/06 10:20
老師你好?？梢詫?xiě)個(gè)完整的分錄給我嗎？
俞老師
2019 05/06 10:21
借：原材料（調(diào)整生成） 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784986
2019 05/06 17:17
老師，你好。那這樣子不是應(yīng)付賬款增加了嗎？這個(gè)商品之前已經(jīng)交了錢(qián)的。
俞老師
2019 05/06 17:50
您入庫(kù)金庫(kù)錯(cuò)了，應(yīng)付賬款肯定也錯(cuò)了。
84784986
2019 05/06 18:07
借：原材料（調(diào)整生成） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 然后寫(xiě)那個(gè)正確的金額嗎？那什么時(shí)候沖應(yīng)付賬款-暫估 這科目呢？
俞老師
2019 05/06 18:20
實(shí)際發(fā)票到的時(shí)候
84784986
2019 05/06 21:28
老師你好，之前已經(jīng)付款，發(fā)票也是拿到了的?，F(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)商品的實(shí)際金額沒(méi)有那么多，賬上記多了。
俞老師
2019 05/06 21:29
那就是反向的分錄
84784986
2019 05/06 21:32
借：應(yīng)付賬款-暫估 借：原材料/庫(kù)存商品（調(diào)整生成）？金額填正解的那個(gè)嗎？還是填差額（賬上金額-實(shí)際金額）。
俞老師
2019 05/06 21:35
填差額，就是要調(diào)整的金額
84784986
2019 05/06 21:54
貸方庫(kù)存商品二級(jí)科目是某商品還是調(diào)整生成。如果庫(kù)存商品二級(jí)科目不寫(xiě)某商品，做的分錄也減不了這個(gè)商品賬上的多出金額吧。
俞老師
2019 05/06 22:00
二級(jí)科目是某商品的
84784986
2019 05/06 22:06
老師你好。這個(gè)商品是已經(jīng)付過(guò)款的，借：應(yīng)付賬款二級(jí)科目是供應(yīng)商還是暫估 呀？
俞老師
2019 05/07 04:36
發(fā)票沒(méi)來(lái)就是調(diào)暫估
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