問(wèn)題已解決

老師您好，麻煩問(wèn)一下建筑企業(yè)甲方給撥150萬(wàn)，但是企業(yè)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，企業(yè)如果預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅的話按多少預(yù)繳呢？企業(yè)在市里，工程在縣里。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 08:18
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
預(yù)繳增值稅按照收入*1.05*.5%繳納
2019 05/05 08:42
84785030
2019 05/05 10:57
企業(yè)所得稅呢？附加稅呢？增值稅呢？
阿文老師
2019 05/05 11:02
增值稅按照收入*1.05*.5%繳納，在結(jié)算確認(rèn)收入可以抵扣。附加根據(jù)增值稅作為計(jì)稅依據(jù)，所得稅按照利潤(rùn)繳納。
84785030
2019 05/05 11:05
還沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢，預(yù)扣預(yù)繳，增值稅是150萬(wàn)*1.05*0.05預(yù)繳？附稅比例呢？企業(yè)所得稅比例？
阿文老師
2019 05/05 11:18
只是預(yù)交增值稅，不用繳納附加及所得稅
84785030
2019 05/05 11:40
增值稅是150萬(wàn)元*1.05×0.05嗎？
阿文老師
2019 05/05 11:44
是的 小規(guī)模企業(yè)預(yù)繳增值稅按照5%的稅率預(yù)繳
84785030
2019 05/05 14:56
謝謝老師！
阿文老師
2019 05/05 16:41
不客氣，希望能幫到你
84785030
2019 05/05 16:48
謝謝。
阿文老師
2019 05/05 17:54
不客氣，希望能幫到你 請(qǐng)給與好評(píng)
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