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老師，您好!總分公司共有5個(gè)都是獨(dú)立核算，內(nèi)部會(huì)發(fā)生以下事項(xiàng) 1。所有貨品先入到總公司倉(cāng)庫(kù)里，然后再以進(jìn)貨價(jià)分到各分公司 2。總公司幫所有分工司員工購(gòu)買社保 3。總公司只是管理，平時(shí)收分公司的管理費(fèi) 4。分公司之間有相互調(diào)貨 5。會(huì)退貨給總飼 請(qǐng)問(wèn)這些屬于總分公司之間的交易嗎? 如果是應(yīng)怎么處理?可以把分錄做出來(lái)嗎? 謝謝!

您好，這些屬于總分之間的交易，1，總公司確認(rèn)收入，分公司按采購(gòu)處理，2，總公司掛往來(lái)，分公司入費(fèi)用，3，總公司確認(rèn)收入，分公司入費(fèi)用，4，調(diào)出方確認(rèn)收入，調(diào)入方按采購(gòu)處理，5，總公司沖收入，分公司沖采購(gòu)。

老師，不是很理解 總公司只是統(tǒng)一幫采購(gòu)，暫時(shí)放一放，有時(shí)放都沒(méi)放，然后把貨物全部分給各公司，并沒(méi)賺錢，為什么要確認(rèn)收入?(也就是說(shuō)總公司只作一個(gè)虛擬的倉(cāng)庫(kù))

您好，哪購(gòu)貨的款是誰(shuí)支付的呢？發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)呢？

老師，是總公司支付的(正常是開(kāi)給總公司) 但都是小公司都沒(méi)有發(fā)票的 如果做內(nèi)賬應(yīng)怎么處理? 如果做外賬又怎么處理? 合并報(bào)表是每個(gè)月都要做嗎?還是年未才做的

您好，這樣的話，就是按我上面說(shuō)的做了，總公司再給分公司發(fā)貨，就要確認(rèn)收入，開(kāi)具發(fā)票給分公司處理，以上是外賬處理方法，如果是內(nèi)帳隨便做即可，沒(méi)有什么好說(shuō)的，合并報(bào)表看公司要求，最好一個(gè)月做一次，如果忙的話，一個(gè)季度做一次也可以，再忙的話，就一年做一次。

老師，不好意思，因剛開(kāi)始學(xué)會(huì)計(jì)還不懂么隨便做，能把內(nèi)賬的總分公司調(diào)貨的分錄幫列出來(lái)嗎?因隨便做也要有說(shuō)服力 老板每月要求除出報(bào)表外還要出合并利潤(rùn)表 總分公司以上5項(xiàng)的交易應(yīng)怎么抵銷 老板會(huì)把做好的報(bào)表給她的會(huì)計(jì)師朋友看的 對(duì)了，每月除了給報(bào)表老板，還要給什么資料?

您好，不好意思，因?yàn)閮?nèi)賬的問(wèn)題，本學(xué)堂要求老師不能解答，不過(guò)您還是要注意，因?yàn)閯倢W(xué)會(huì)計(jì)，最好也不要接這些內(nèi)賬處理的工作，一旦做起內(nèi)賬來(lái)，對(duì)您的影響還是蠻大的，最好做外賬只管做外賬，不要摻合內(nèi)賬，否則，有些事情，到時(shí)候您是說(shuō)不清楚的，我大概給您說(shuō)一下，內(nèi)賬按調(diào)撥貨物處理，總公司發(fā)貨時(shí)，借：庫(kù)存商品-XX分公司，貸：庫(kù)存商品-總公司。 每月除了給老板報(bào)表，其他按老板要求辦理即可。