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預結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？和結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別
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預結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)看看，數(shù)據(jù)是否達到預想的狀態(tài)。結(jié)轉(zhuǎn)就是實際結(jié)轉(zhuǎn)，最終是結(jié)果進行結(jié)轉(zhuǎn)，如結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。如果是預結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益呢，看利潤總額是否達到自己預想的狀態(tài)，結(jié)轉(zhuǎn)試試看。如果是達到了預想的結(jié)果，就是作為正式結(jié)轉(zhuǎn)的分錄處理。如果是沒有達到預想的結(jié)果，就是刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄，再去補做成本費用的分錄，最后達到想要的結(jié)果。
2019 04/30 20:53
84785025 
2019 04/30 20:57
系統(tǒng)做的資產(chǎn)負債表出來是不平的，怎么辦
江老師 
2019 04/30 20:58
這個是資產(chǎn)負債表公式設(shè)置的問題，用一級科目余額進行編制資產(chǎn)負債表，檢查哪個數(shù)據(jù)編的不對
84785025
2019 04/30 20:58
差一個數(shù)剛好就是一個分錄，不知道哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)進去
84785025
2019 04/30 21:07
公司買一個展架，先付定金，余款再分月付，怎么做分錄
江老師
2019 04/30 21:14
這個不管是如何做賬務(wù)處理，有借必有貸，做資產(chǎn)負債表也是平的。
84785025
2019 04/30 21:39
客戶退貨
借：主營業(yè)務(wù)收入1250，貸：應(yīng)收賬款1250
資產(chǎn)負債表里的所有者權(quán)益和負責總數(shù)比總資產(chǎn)多1250，就是結(jié)轉(zhuǎn)不知道哪里有問題
江老師
2019 04/30 21:42
借：應(yīng)收賬款-1250
貸：主營業(yè)務(wù)收入-1250
屬于免稅的收入，這樣寫分錄，就不會出現(xiàn)你說的情況了。
84785025
2019 04/30 21:50
要改為寫負數(shù)的分錄嗎
江老師
2019 04/30 21:52
是的，改成負數(shù)，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是對的。
84785025
2019 05/02 17:39
老師，還真是改為負數(shù)就平了，可是我不明白為什么這樣資產(chǎn)負債表才可以
江老師
2019 05/02 17:53
這個是軟件取數(shù)公式的設(shè)置，就是這樣的規(guī)則，對于結(jié)轉(zhuǎn)時
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤
屬于反方向進行結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2019 05/02 18:02
可是結(jié)轉(zhuǎn)費用好像不用這樣
江老師
2019 05/02 18:31
結(jié)轉(zhuǎn)管理費用、銷售費用、財務(wù)費用也是這樣的，反方向結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤
貸：管理費用
貸：銷售費用
貸：財務(wù)費用
如收到銀行利息
借：銀行存款 正數(shù)
借：財務(wù)費用——利息收入 負數(shù)
這樣做分錄處理
84785025
2019 05/02 18:36
收到銀行利息，銀行存款和財務(wù)費用都用借方，不是要一借一貸嗎
江老師
2019 05/02 19:03
如果是用財務(wù)軟件做賬務(wù)處理，就是都寫在借方，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)才是對的。
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