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問(wèn)題已解決
18年沒(méi)有收入沒(méi)有成本，匯算清繳時(shí)一般收入明細(xì)表與一般支出明細(xì)表需要填寫嗎
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你好，18年沒(méi)有收入沒(méi)有成本，根據(jù)你這個(gè)描述是不需要填寫收入明細(xì)表的，有發(fā)生期間費(fèi)用嗎？
2019 04/28 15:56
84784969 
2019 04/28 16:02
有發(fā)生期間費(fèi)用，那我們發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用還需要進(jìn)行加計(jì)扣除嗎
鄒老師 
2019 04/28 16:03
你好，有發(fā)生期間費(fèi)用，就需要填寫支出明細(xì)表的
有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，可以 加計(jì)扣除的
84784969
2019 04/28 16:24
我們有預(yù)收一筆款，開(kāi)了票，但是我們沒(méi)有達(dá)到確認(rèn)收入的條件，賬務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入，那匯算清繳時(shí)需要確認(rèn)收入嗎
鄒老師
2019 04/28 16:27
你好，是什么情況開(kāi)具發(fā)票了還不滿足收入確認(rèn)條件？
84784969
2019 04/28 16:36
預(yù)收30%首筆機(jī)器款，客戶一定要求開(kāi)票，機(jī)器都沒(méi)生產(chǎn)呢
鄒老師
2019 04/28 16:40
你好，這樣是不得提前開(kāi)具發(fā)票的
84784969
2019 04/28 16:43
可是客戶很強(qiáng)硬，這樣不開(kāi)票就不付款，沒(méi)有看到有什么制度不可以開(kāi)票呀
鄒老師
2019 04/28 16:45
你好，你可以去看增值稅發(fā)票開(kāi)具管理規(guī)定
沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售是不得提前開(kāi)具發(fā)票的
84784969
2019 04/28 16:52
可是已經(jīng)有了合同，沒(méi)有發(fā)貨都不能開(kāi)票嗎
鄒老師
2019 04/28 16:54
你好，是的，光是簽訂合同，沒(méi)有發(fā)貨，不能因?yàn)楹炗喠撕贤托枰R上給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的
應(yīng)當(dāng)在發(fā)送貨物的同時(shí)給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的
84784969
2019 04/28 17:04
那我們已經(jīng)開(kāi)了，要怎么處理呢
鄒老師
2019 04/28 17:08
你好，如果是當(dāng)月就作廢，跨月了就紅沖
84784969
2019 04/28 17:10
已經(jīng)跨年了，而且現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完結(jié)了
鄒老師
2019 04/28 17:11
你好，按規(guī)定是不得提前開(kāi)具發(fā)票的，你單位今后在開(kāi)具發(fā)票方面需要注意這個(gè)問(wèn)題
84784969
2019 04/28 18:40
那現(xiàn)在做匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢
鄒老師
2019 04/28 18:53
你好，已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票就需要做收入申報(bào)的
84784969
2019 04/29 09:00
那我財(cái)報(bào)上又沒(méi)有做收入
鄒老師
2019 04/29 09:01
你好，需要在賬務(wù)上做收入，在報(bào)表上體現(xiàn)這個(gè)收入才是的（因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)具發(fā)票了）
84784969
2019 04/29 09:03
要返結(jié)賬，調(diào)去年的賬？
鄒老師
2019 04/29 09:04
你好，是的，是這樣的
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