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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到專票認(rèn)證后和抵扣后需要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借：材料費(fèi)用等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
2019 04/28 14:50
84784947 
2019 04/28 14:50
我的確是這樣處理的，但是她們說(shuō)認(rèn)證和抵扣也要進(jìn)行賬務(wù)處理
bamboo老師 
2019 04/28 14:52
您已經(jīng)認(rèn)證 然后抵扣了 就只要做這一筆分錄
如果您認(rèn)證了沒(méi)抵扣 分錄這么寫
借：材料費(fèi)用等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
等到抵扣的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784947
2019 04/28 14:53
我都是認(rèn)證了沒(méi)有抵扣，全部都是按照您第一次給我回復(fù)的那樣做的會(huì)不會(huì)有什么影響啊
bamboo老師
2019 04/28 14:54
這樣的話 就是明細(xì)科目不一樣 但是在資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的體現(xiàn) 您要是覺(jué)得不妥當(dāng)?shù)脑? 可以調(diào)整一下分錄
84784947
2019 04/28 14:54
好的
bamboo老師
2019 04/28 14:56
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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