問(wèn)題已解決

收到專票認(rèn)證后和抵扣后需要怎么做分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 14:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：材料費(fèi)用等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019 04/28 14:50
84784947
2019 04/28 14:50
我的確是這樣處理的，但是她們說(shuō)認(rèn)證和抵扣也要進(jìn)行賬務(wù)處理
bamboo老師
2019 04/28 14:52
您已經(jīng)認(rèn)證 然后抵扣了 就只要做這一筆分錄 如果您認(rèn)證了沒抵扣 分錄這么寫 借：材料費(fèi)用等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 等到抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784947
2019 04/28 14:53
我都是認(rèn)證了沒有抵扣，全部都是按照您第一次給我回復(fù)的那樣做的會(huì)不會(huì)有什么影響啊
bamboo老師
2019 04/28 14:54
這樣的話 就是明細(xì)科目不一樣 但是在資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的體現(xiàn) 您要是覺得不妥當(dāng)?shù)脑? 可以調(diào)整一下分錄
84784947
2019 04/28 14:54
好的
bamboo老師
2019 04/28 14:56
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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