問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司開(kāi)出去的專(zhuān)票，對(duì)方把兩張發(fā)票都弄丟了，現(xiàn)在要求我們重新開(kāi)具，需要開(kāi)具什么證明，我們才能把原來(lái)的一張作廢掉，再重新幫對(duì)方開(kāi)一張?jiān)瓉?lái)一份發(fā)票呢？怎么處理？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你給對(duì)方提供發(fā)票復(fù)印件和完稅證明 不用重新開(kāi)
2019 04/28 14:34
84784968
2019 04/28 14:44
關(guān)鍵是對(duì)方要抵扣稅金，還要做會(huì)計(jì)處理的，老師？
84784968
2019 04/28 14:45
開(kāi)出去的時(shí)間是4月份，就是當(dāng)月，對(duì)方?jīng)]有抵扣認(rèn)證？就是把發(fā)票弄丟了
84784968
2019 04/28 14:52
我們也沒(méi)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額
郭老師
2019 04/28 14:56
你提供上面資料可以抵扣可以做賬的
郭老師
2019 04/28 14:57
下月報(bào)稅之后出
84784968
2019 04/28 15:26
老師的意思是，沒(méi)拿到發(fā)票是不能隨便做廢的對(duì)嗎？
郭老師
2019 04/28 15:28
是的，不能作廢的，發(fā)票不全作廢會(huì)有罰款的
84784968
2019 04/28 15:33
明白了，謝謝老師
84784968
2019 04/28 15:33
現(xiàn)在可以先給他們發(fā)票復(fù)印件嗎？
郭老師
2019 04/28 15:40
可以先給發(fā)票復(fù)印件的
84784968
2019 04/28 15:40
好的，
84784968
2019 04/28 15:41
老師，請(qǐng)問(wèn)三月份開(kāi)出去的專(zhuān)票企業(yè)名稱(chēng)搞錯(cuò)了，對(duì)方發(fā)票已經(jīng)抵扣做賬了，現(xiàn)在對(duì)方要求退票，我們企業(yè)怎么做？
郭老師
2019 04/28 15:41
對(duì)方開(kāi)紅字信息表給你，你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784968
2019 04/28 15:51
好的，那我還想問(wèn)問(wèn)老師，我們企業(yè)只有25份發(fā)票額度，我這個(gè)月開(kāi)完紅字發(fā)票后下個(gè)月開(kāi)藍(lán)字發(fā)票可以嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么處理？上個(gè)月對(duì)方抵扣的稅金怎么處理？
郭老師
2019 04/28 16:09
可以的，之前確認(rèn)收入不變金額是負(fù)數(shù) 對(duì)方這月要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784968
2019 04/28 16:54
好的，感謝老師
郭老師
2019 04/28 16:57
不用客氣的，
84784968
2019 04/28 17:09
老師，再幫我看看這張回單怎么做？
84784968
2019 04/28 17:09
84784968
2019 04/28 17:10
減稅降費(fèi)怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2019 04/28 17:19
退回來(lái)的具體的什么稅
84784968
2019 04/28 17:47
我不知道呀！小姑娘拿回來(lái)一張銀行回單
郭老師
2019 04/28 17:49
你查下之前有沒(méi)有申請(qǐng)退稅的
84784968
2019 04/28 20:39
好的，感謝老師
郭老師
2019 04/28 22:36
不用客氣的，
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