問(wèn)題已解決

老師，我公司開(kāi)票時(shí)間一般為25號(hào)，由于4月1日費(fèi)率有所調(diào)整，開(kāi)票的人25日到31日的所有的銷(xiāo)售都沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)月又到了開(kāi)票的時(shí)間，她將所有的發(fā)票稅率都開(kāi)成了13%，對(duì)方單位拒收25--31日之間產(chǎn)生的銷(xiāo)售的發(fā)票，這個(gè)該怎么辦？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 16:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
看你實(shí)際情況 比如你三月份已經(jīng)產(chǎn)生了納稅義務(wù)，那你即使沒(méi)開(kāi)票，你也需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅，然后你四月份就可以正常開(kāi)，原來(lái)稅率16%的發(fā)票。
2019 04/26 16:26
84785028
2019 04/26 16:52
現(xiàn)在納稅申報(bào)已經(jīng)做了，該怎么辦
玲老師
2019 04/26 17:11
那你意思是三月份沒(méi)有申報(bào)納稅是這個(gè)意思嗎，那你四月份在想開(kāi)原來(lái)的稅率就會(huì)有罰款和滯納金。
84785028
2019 04/26 17:25
好的，知道了，謝謝
玲老師
2019 04/26 17:27
不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
84785028
2019 04/26 17:56
可以直接開(kāi)13的稅率么？會(huì)不會(huì)有什么處罰
玲老師
2019 04/26 17:56
你以前沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入 現(xiàn)在開(kāi)票就是現(xiàn)在的稅率13% 沒(méi)有罰款
84785028
2019 04/26 18:20
對(duì)，就是3月份最后5天沒(méi)有做申報(bào)無(wú)票收入，可以開(kāi)13的稅率是嗎？
玲老師
2019 04/26 18:28
正規(guī)的做法，你應(yīng)該三月份申報(bào)納稅，你實(shí)際沒(méi)有申報(bào)，你現(xiàn)在開(kāi)13%稅的發(fā)票，稅務(wù)局要是不查是可以的，不過(guò)有風(fēng)險(xiǎn)。
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