問(wèn)題已解決

老師，航天信息購(gòu)買的金稅盤報(bào)稅系統(tǒng)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)，那么所得稅匯算清繳還能再扣除嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 10:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你全額抵扣了，就沖減了管理費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用已經(jīng)沒(méi)有了
2019 04/26 10:47
84785013
2019 04/26 10:54
我還沒(méi)有銷項(xiàng)，所以還掛著沒(méi)有沖管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)購(gòu)買的時(shí)候做借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款，等有銷項(xiàng)了怎么做？
84785013
2019 04/26 11:13
我這個(gè)金稅盤是2018年10月購(gòu)買的，今年3月有一次銷售，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)留抵的也夠減銷項(xiàng)了，所以金稅盤還沒(méi)有當(dāng)進(jìn)項(xiàng)抵扣等下次銷售留抵不夠再抵，這樣我這個(gè)管理費(fèi)用在去年掛著的還沒(méi)有沖減，那所得稅扣除還是不用去扣除嗎？
辜老師
2019 04/26 11:34
實(shí)際要交增值稅的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸，管理費(fèi)用，所得稅可以扣除的
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