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問題已解決
老師，社保這一塊填的是繳納的全部社保，還是公司承擔(dān)的部分，還是個人承擔(dān)的部分？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
填單位承擔(dān)的部分
2019 04/26 08:20
84785009 
2019 04/26 08:23
好的謝謝
辜老師 
2019 04/26 08:41
好的，客氣，幫到你就好
84785009
2019 04/26 08:53
我18年3月份計提工資時，貸方掛錯科目了，應(yīng)該掛入應(yīng)付工資的，掛入累計折舊了，這個我在匯算清繳時，固定資產(chǎn)和職工薪酬這塊怎么填
辜老師
2019 04/26 08:57
這個你要做賬務(wù)調(diào)整，然后按調(diào)整后的金額填列
84785009
2019 04/26 08:59
但是我18年沒有調(diào)整，現(xiàn)在19年了，18年的匯算清繳怎么做
辜老師
2019 04/26 09:04
你可以先調(diào)整，這個調(diào)整不涉及損益科目的，然后在正確的口徑進行匯算清繳
84785009
2019 04/26 09:09
我調(diào)整的話肯定在19年4月做筆分錄，借累計折舊97798.8，貸應(yīng)付工資97798.8 那我做18年匯算清繳時，累計折舊和職工薪酬是按沒發(fā)現(xiàn)錯誤的時候填，還是怎么做
辜老師
2019 04/26 09:46
按發(fā)現(xiàn)錯誤后的金額填列
84785009
2019 04/26 09:54
那就是固定資產(chǎn)的賬載金額減少97000，工資薪金的賬載金額增加97000
辜老師
2019 04/26 10:05
是的，是這樣處理的
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