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老師我想問下，報表的稅金及附加數(shù)據(jù)是不是要等于增值稅申報表，城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加，印花稅所交的稅總和
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你好，是你賬面計提的稅金及附加的數(shù)據(jù)
不包括增值稅的
2019 04/24 15:49
84784983 
2019 04/24 16:16
是的，現(xiàn)在稅金及附加數(shù)據(jù)對不上計提數(shù)怎么查出原因來
我查看了12個月增值稅表，申報數(shù)等于余額表應交稅費科目下 城市維護建設稅、 教育費附加、 地方教育費附加、 印花稅計提數(shù)，但稅金及附加數(shù)據(jù)對不上，
鄒老師 
2019 04/24 16:21
你好，是不是你利潤表的稅金及附加金額填寫錯誤了
84784983
2019 04/24 16:21
我看了去年稅審，城市維護建設稅為5422.06、 教育費附加2323.73、 地方教育費附加1549.16、 印花稅117
到今年這稅金及附加怎么算的
84784983
2019 04/24 16:23
財務報表是對方從財務系統(tǒng)里倒出來的
鄒老師
2019 04/24 16:27
你好，你提供的 去年稅審，城市維護建設稅為5422.06、 教育費附加2323.73、 地方教育費附加1549.16、 印花稅117
與今年的稅金及附加是沒有任何關系的
今年的稅金及附加就是你做分錄計提的金額
84784983
2019 04/24 16:36
我查看了對方的明細賬，你看我發(fā)的科目余額表，兩都數(shù)不對，這個計提數(shù)是不是就等于增值稅申報表交的附加稅之和
鄒老師
2019 04/24 16:39
你好，計提數(shù)應當?shù)扔谠鲋刀悜{稅額*附加稅稅率+印花稅納稅金額
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