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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，拿到機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票（非增值稅專票），申報(bào)增值稅，是不是填寫附表二，一申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，2欄其中:本期認(rèn)證相符且本期身邊抵扣的金額和稅額，+第四，其他 35欄，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票得金額和稅額。
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本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的那欄
2019 04/24 11:58
84784966 
2019 04/24 11:59
老師，你說詳細(xì)一點(diǎn)，你的意思是只需要填寫2不需要填寫35嗎
郭老師 
2019 04/24 12:01
填寫35，一二行是自動(dòng)取數(shù)的
84784966
2019 04/24 12:02
老師，四，其他處是不是所有固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)都填這里，還是僅機(jī)動(dòng)車?
郭老師
2019 04/24 12:05
所有的增值稅專票和機(jī)動(dòng)車發(fā)票，電子通行費(fèi)的都在這里填寫
84784966
2019 04/24 12:13
老師，所有增值稅發(fā)票都在這填?貨物勞務(wù)是附表1呀，
郭老師
2019 04/24 12:19
進(jìn)項(xiàng)，附表二填寫的是進(jìn)項(xiàng)，你說的是銷項(xiàng)
84784966
2019 04/24 12:21
對了，記起來，平時(shí)1和2都是自動(dòng)生成的。機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票需要勾選認(rèn)證后35欄自動(dòng)跳出來，還是手寫35欄呢
郭老師
2019 04/24 12:46
是自動(dòng)出來的
84784966
2019 04/24 12:57
老師，如果機(jī)動(dòng)車發(fā)票沒有認(rèn)證，那么對于手動(dòng)填寫35欄，是不是會(huì)比對不通過?
郭老師
2019 04/24 13:00
是的，比對不會(huì)通過
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