問(wèn)題已解決

老師我們公司從對(duì)公上轉(zhuǎn)帳交了辦公室房租，對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給只寫了個(gè)收條，那會(huì)計(jì)帳這要怎么處理的好

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/23 09:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你做管理費(fèi)用租賃費(fèi)匯算清繳需要納稅調(diào)增，需要發(fā)票才可以稅前扣除
2019 04/23 09:38
84785022
2019 04/23 09:42
一次性都做進(jìn)管理費(fèi)用嗎
84785022
2019 04/23 09:42
還有分錄告訴我一下
maize老師
2019 04/23 09:43
你們是按月支付么，
84785022
2019 04/23 09:45
我們是按年
maize老師
2019 04/23 09:45
那就做借預(yù)付賬款貸銀行，按月做賬就做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785022
2019 04/23 09:46
能具體說(shuō)一下分錄不
maize老師
2019 04/23 09:47
上面寫了啊，你沒(méi)看么，這個(gè)就是全部分錄啊，借預(yù)付賬款貸銀行，按月做賬就做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
maize老師
2019 04/23 09:47
預(yù)付賬款代替是之前的待攤費(fèi)用
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