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問題已解決
如果部分18年福利費沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目，直接計入“管理費用”。如果19年對這部分費用進行調(diào)整，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 那么這部分在匯算清繳時候?qū)嶋H發(fā)生額是否可以18年應(yīng)付職工薪酬借方金額+19奶奶調(diào)整的這部分應(yīng)付職工薪酬金額？
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你好 可以的 但是你賬載金額也需要加上這部分
2019 04/22 16:04
84784961 
2019 04/22 16:05
賬載金額不應(yīng)該按照管理費用中的福利費來填寫嗎？
答疑蘇老師 
2019 04/22 16:10
你好 是的 就是計提金額 如果你按應(yīng)付職工的貸方發(fā)生額的話 就需要加這個 按管理費用福利費 就不需要加
84784961
2019 04/22 16:15
老師請教下，臨時工工資計入管理費用臨時工資，審計分類時候放到了管理費用下面的職工薪酬類別了，那我在填寫工資薪金支出實際發(fā)生額時候，是不是也要加上？
答疑蘇老師
2019 04/22 16:21
你好 是的 也需要加上去的
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