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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)，科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致，期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了，那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填，
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你好，按照應(yīng)付職工薪酬來(lái)。
2023 05/22 13:35
84784959 
2023 05/22 13:36
管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬比應(yīng)付職工薪酬-職工工資多12900這部分怎么辦
郭老師 
2023 05/22 13:38
銀行什么原因多，你是少做了計(jì)提還是怎么了？
84784959
2023 05/22 13:45
可能是因?yàn)閱T工申訴個(gè)人所得稅，大廳改了報(bào)表但是沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)調(diào)增
84784959
2023 05/22 13:45
費(fèi)用的調(diào)增填那張表
84784959
2023 05/22 13:47
期間費(fèi)用的明細(xì)表，是需要把利潤(rùn)表體現(xiàn)的費(fèi)用都填上嗎并保持一致
郭老師
2023 05/22 13:47
你看一下你的應(yīng)付職工薪酬有余額嗎？
郭老師
2023 05/22 13:48
沒(méi)有余額的，你看一下你是不是有工資沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
84784959
2023 05/22 13:49
應(yīng)付職工薪酬的余額剛好是12月份的工資數(shù)
郭老師
2023 05/22 13:51
這里不看余額呀，同學(xué)啊，這么說(shuō)吧，職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫(xiě)的是你賬上做的計(jì)提的工資，如果你沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，只要做了管理費(fèi)用，也需要填寫(xiě)，這個(gè)理解嗎？
郭老師
2023 05/22 13:52
理解了的話，我就給你講下一步。
84784959
2023 05/22 13:54
理解，那期間費(fèi)用明細(xì)表需要調(diào)增的填在那張表，期間費(fèi)用明細(xì)表的費(fèi)用合計(jì)需要填寫(xiě)的與利潤(rùn)表的費(fèi)用金額一致嗎
郭老師
2023 05/22 13:59
實(shí)際金額和稅收金額就是支付出去的
匯算清繳之前支付都算
需要調(diào)整什么？工資福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保公積金，在職工薪酬明細(xì)表里面折舊的，在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080這個(gè)表格，其他的帶納稅調(diào)整明細(xì)表。
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