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2018年12月一筆管理費退回。分錄:借:銀行存款400 貸:管理費400 月結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:本年利潤-400 貸:管理費-400，年末本年利潤科目余額正確，轉(zhuǎn)入利潤分配科目，但管理費科目未統(tǒng)計減少的400，所以利潤表錯誤減少了400元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退回的費用用負(fù)數(shù)表示
2019 04/22 11:36
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有比報銷正確的應(yīng)該是
借：管理費-其它400
貸：現(xiàn)金400
但是我記錯賬了，寫成下面這比記賬了
借：其它應(yīng)收款-暫付400
貸：現(xiàn)金400
10月的賬，我在11月應(yīng)該怎么改正這個錯誤
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是這樣做？借：管理費用-福利費400 貸：應(yīng)付職工薪酬 400 借：應(yīng)付職工薪酬 400 貸：其他應(yīng)收款 400
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老師你好，請問假設(shè)只給員工繳納社保，個人部分是400，不發(fā)工資，那么申報工資的是時候是不是申400就可以，計提社保分錄：借：其他應(yīng)收款-個人社保部分，400貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保400，貸：銀行存款400，計提工資：管理費用-工資400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資400， 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資400， 貸：其他應(yīng)收款 400
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下面兩筆分錄有什么區(qū)別
借：其他應(yīng)收款 --黎明 400
貸：庫存現(xiàn)金 400
借：管理費用 400
貸：其他應(yīng)收款--黎明 400
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費用類科目必須從原來的方向紅字沖銷嗎？不能從反方向？ 管理費用 銷售費用 都這樣嗎？ 不能直接從貸方減少？ 比如1月購買金稅盤 借管理費用400 貸庫存現(xiàn)金 400 當(dāng)月不抵增值稅 1月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 借本年利潤 400借管理費用400（紅字）
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