問(wèn)題已解決

老師我們是小規(guī)模公司第四季度開(kāi)整數(shù)發(fā)票不含稅金額7555.34，增值稅226.66，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅不含稅金額15468.93，增值稅464.07，這樣紅字負(fù)數(shù)金額比整數(shù)金額大怎么會(huì)計(jì)分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
負(fù)數(shù)自己能申報(bào)嗎？不能的去稅務(wù)局大廳報(bào)
2019 04/22 10:42
84784976
2019 04/22 10:45
我想問(wèn)怎么做分錄，已經(jīng)去大廳申報(bào)了
郭老師
2019 04/22 10:48
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7555.34應(yīng)交稅費(fèi)226.68 借銀存-15468.93-464.07貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-15468.93，應(yīng)交稅費(fèi)-464.07
84784976
2019 04/22 10:50
這樣的話紅字負(fù)數(shù)就比整數(shù)多，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？
84784976
2019 04/22 10:52
紅字多了不含稅—7913.59，增值稅—237.39這個(gè)不再做賬了嗎？
郭老師
2019 04/22 10:53
沒(méi)有關(guān)系，正常做
84784976
2019 04/22 10:57
這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)就體現(xiàn)在借方237.39，出現(xiàn)在借方我們是小規(guī)模的都不能抵扣呀，那這樣財(cái)務(wù)報(bào)表上不是一直留在借方？
郭老師
2019 04/22 11:01
之前交稅了嗎？沒(méi)有的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)
84784976
2019 04/22 11:02
沒(méi)有交稅
郭老師
2019 04/22 11:03
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)
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