問(wèn)題已解決

老師你好，在今年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入沒(méi)有及時(shí)入賬，但去年的賬已做了審計(jì)，在不影響到審計(jì)數(shù)據(jù)和今年的收入的情況下該如何修改去年的這筆收入的入賬方式

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 12:17
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您可以做在2019年，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，然后申報(bào)匯算清繳報(bào)表的時(shí)候體現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表的跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面
2019 04/19 12:22
84785004
2019 04/19 12:25
老師，這筆的具體分錄是怎么做的呢
文老師
2019 04/19 12:32
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品等，然后把以前年度損益的余額結(jié)轉(zhuǎn)倒利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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