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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司2012年以前有61411元應(yīng)付福利費(fèi)貸方余額，至2018年年末有59000元應(yīng)付福利貸方余額，那這個(gè)匯算清繳需要調(diào)嗎？怎么調(diào)？
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需要調(diào)整。因?yàn)檫@么多年都沒沖掉，說明這個(gè)是不真實(shí)的費(fèi)用。
按規(guī)范的來，肯定要調(diào)整2012年的所得，但是如果金額不大，也可以在本年匯算清繳調(diào)增。
2019 04/19 09:34
84785012 
2019 04/19 09:36
那調(diào)增后賬上需要調(diào)節(jié)嗎
84785012
2019 04/19 09:37
現(xiàn)在2019年賬上還掛著，如何做會(huì)計(jì)分錄？附什么原始憑證
軼塵老師 
2019 04/19 09:38
賬上也要調(diào)整啊。 盡快處理掉，以免以后麻煩。
84785012
2019 04/19 09:45
老師謝謝你告訴我一下賬上怎么處理
84785012
2019 04/19 09:58
公司賬上還有25776元預(yù)收賬款掛著？這個(gè)匯算清繳怎么調(diào)整？賬上如何處理？
軼塵老師
2019 04/19 10:04
紅字沖減管理費(fèi)用；預(yù)收如果跨期，有些稅務(wù)局是要求做收入的。但是你的金額不大，如果后面能解決，不調(diào)整也可以。
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