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年末調(diào)整了累計折舊，然后和金蝶系統(tǒng)的累計折舊匯總表就對不上了，請問怎么調(diào)整?。?/p>
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你是怎么調(diào)的，同學
2019 04/19 09:08
84784951 
2019 04/19 15:21
借累計折舊—運輸設備 貸：銷售費用—折舊
84784951
2019 04/19 15:23
累計折舊系統(tǒng)自己會生成憑證，累計折舊匯總表是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的。
84784951
2019 04/19 15:26
我手工做了第一個憑證
逸仙老師 
2019 04/19 19:31
那這張憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784951
2019 04/20 18:18
結(jié)轉(zhuǎn)了，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
逸仙老師
2019 04/20 19:01
那你為什么要手工做了
84784951
2019 04/20 21:51
少計提了，補
84784951
2019 04/20 21:52
多計提了，減少
逸仙老師
2019 04/21 06:45
既然是系統(tǒng)設置好的，正常情況不會出現(xiàn)多計提或者少計提，是出現(xiàn)減值了嗎？
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