問(wèn)題已解決

你好，老師，有一張2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是失控發(fā)票，在2018年更正申報(bào)2017年報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 17:35
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，呃呃，怎么了呢
2019 04/18 17:57
84784947
2019 04/18 18:16
求會(huì)計(jì)分錄？
84784947
2019 04/18 18:19
不含稅金額補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅
王晶老師
2019 04/19 09:16
嗯嗯，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，金額都寫(xiě)負(fù)數(shù)，貸 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，正數(shù)借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款， 借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，金額負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整
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