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實(shí)務(wù)
問題已解決
做完賬導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，怎么資產(chǎn)越來(lái)越少了，有利潤(rùn)不是增加的嗎？
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你好，有利潤(rùn)并不會(huì)必然導(dǎo)致資產(chǎn)增加的
2019 04/18 15:46
84785035 
2019 04/18 15:46
但是我之前做都是增加的，現(xiàn)在越來(lái)越少了，從18年開始
鄒老師 
2019 04/18 15:51
你好，能提供一下你單位資產(chǎn)負(fù)債表圖片嗎？
84785035
2019 04/18 15:51
好的
84785035
2019 04/18 15:52
我把最新一期的發(fā)給您
84785035
2019 04/18 15:53
84785035
2019 04/18 15:53
看的清楚嗎
鄒老師
2019 04/18 15:56
你好，你單位是什么原因會(huì)有其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額
原因就出現(xiàn)在這里
84785035
2019 04/18 15:57
一直都有其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)的
84785035
2019 04/18 15:57
那這個(gè)怎么調(diào)整
84785035
2019 04/18 15:58
我18年一整年的資產(chǎn)負(fù)債表都報(bào)了
鄒老師
2019 04/18 16:02
你好，你需要把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款才是的
84785035
2019 04/18 16:03
那一整年的怎么調(diào)
84785035
2019 04/18 16:03
可以匯總做一張分錄嗎
鄒老師
2019 04/18 16:10
你好，你需要根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)，都有哪些是負(fù)數(shù)，然后逐個(gè)調(diào)整，分錄可以匯總一筆處理
84785035
2019 04/18 16:13
我怎么認(rèn)為不是這個(gè)原因的啊
鄒老師
2019 04/18 16:18
你好，那你認(rèn)為的原因是？
84785035
2019 04/18 16:20
我也不知道，因?yàn)槲覀儚膩?lái)沒有做過其他應(yīng)付款，往來(lái)款都是在其他應(yīng)付款里面做的
鄒老師
2019 04/18 16:21
你好，你期末其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)274萬(wàn)，期初才負(fù)數(shù)215萬(wàn)，這樣就導(dǎo)致期末資產(chǎn)比期初少了60萬(wàn)左右
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