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做完賬導出來的資產(chǎn)負債表，怎么資產(chǎn)越來越少了，有利潤不是增加的嗎？
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你好，有利潤并不會必然導致資產(chǎn)增加的
2019 04/18 15:46
84785035 
2019 04/18 15:46
但是我之前做都是增加的，現(xiàn)在越來越少了，從18年開始
鄒老師 
2019 04/18 15:51
你好，能提供一下你單位資產(chǎn)負債表圖片嗎？
84785035
2019 04/18 15:51
好的
84785035
2019 04/18 15:52
我把最新一期的發(fā)給您
84785035
2019 04/18 15:53
84785035
2019 04/18 15:53
看的清楚嗎
鄒老師
2019 04/18 15:56
你好，你單位是什么原因會有其他應收款負數(shù)余額
原因就出現(xiàn)在這里
84785035
2019 04/18 15:57
一直都有其他應收款是負數(shù)的
84785035
2019 04/18 15:57
那這個怎么調(diào)整
84785035
2019 04/18 15:58
我18年一整年的資產(chǎn)負債表都報了
鄒老師
2019 04/18 16:02
你好，你需要把其他應收款負數(shù)調(diào)整到其他應付款才是的
84785035
2019 04/18 16:03
那一整年的怎么調(diào)
84785035
2019 04/18 16:03
可以匯總做一張分錄嗎
鄒老師
2019 04/18 16:10
你好，你需要根據(jù)其他應收款明細，都有哪些是負數(shù)，然后逐個調(diào)整，分錄可以匯總一筆處理
84785035
2019 04/18 16:13
我怎么認為不是這個原因的啊
鄒老師
2019 04/18 16:18
你好，那你認為的原因是？
84785035
2019 04/18 16:20
我也不知道，因為我們從來沒有做過其他應付款，往來款都是在其他應付款里面做的
鄒老師
2019 04/18 16:21
你好，你期末其他應收款負數(shù)274萬，期初才負數(shù)215萬，這樣就導致期末資產(chǎn)比期初少了60萬左右
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