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請問老師1.年度利潤表本期數(shù)和上期數(shù)怎么填寫??！還有今年1-3月份季報利潤表里面的上期數(shù)是填去年10-12月份利潤表合計數(shù)是吧！
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年度利潤表中本期數(shù)是指本來的累計數(shù)，上期數(shù)是上年的累計數(shù)。季報利潤表應(yīng)該是“本期數(shù)”和“本年累計數(shù)”
2019 04/17 15:22
84784977 
2019 04/17 16:07
年度利潤表中的本期數(shù)是指本年累計數(shù)，上期數(shù)是上年的累計數(shù)（這個數(shù)是上年12月份利潤表里面的本年累計數(shù)是嗎？）
84784977
2019 04/17 16:10
老師季度利潤表里面本期金額和上期金額都填1-3合計數(shù)吧。
晶晶老師 
2019 04/17 16:10
是的，12月份利潤表里面的本年累計數(shù)
84784977
2019 04/17 16:16
老師.這一季度報表里面的利潤表有一個本期數(shù)和一個上期數(shù)要填，本期數(shù)是不是填1-3月的合計數(shù)，上期數(shù)是不是填去年10-12月份的利潤合計數(shù)啊！
晶晶老師
2019 04/17 16:19
應(yīng)該是10-12月的合計數(shù)。
84784977
2019 04/17 16:31
按照上面我寫的來填就沒錯是吧！
晶晶老師
2019 04/17 16:35
是的，可以就這么填。
84784977
2019 04/17 17:04
還有，老師庫存商品每個月不夠，可以做應(yīng)付暫估吧！
晶晶老師
2019 04/17 19:22
沒明白庫存商品不夠是什么意思
84784977
2019 04/18 09:03
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫存商品不夠
84784977
2019 04/18 09:05
3月份買了一臺電腦做的憑證是固定資產(chǎn)憑證，4月份發(fā)現(xiàn)這臺電腦已經(jīng)送人了，是不是這個電腦不能做固定資產(chǎn)憑證啊！
晶晶老師
2019 04/18 09:21
電腦可以做固定資產(chǎn)，送人了做了固定資產(chǎn)清理就行了。
84784977
2019 04/18 09:40
是4月份做固定資產(chǎn)清理嗎？固定資產(chǎn)清理憑證怎么做??！3月份做的固定資產(chǎn)資產(chǎn)憑證。
晶晶老師
2019 04/18 14:13
(1)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值)
累計折舊(已計提的折舊)
貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價)
(2)發(fā)生清理費(fèi)用時，
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
(3)出售收入
借:銀行存款
資產(chǎn)處置損益（有可能是借方，有可能是貸方）
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
晶晶老師
2019 04/18 14:35
還有一種方法就是，把你上一個月的固定資產(chǎn)沖掉，改為庫存商品，這個月按庫存商品走賬。
因?yàn)殡娔X是要贈送給客戶的，所以視同銷售處理。其分錄為：
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸：主營業(yè)務(wù)收入（按市場價確認(rèn)收入）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)
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