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老師你好！這個所得稅匯算清繳，有個營業(yè)外支出這個社保滯納金是不是填（十）其他那？

84784966| 提問時間：2019 04/17 13:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
是的。同學(xué)。這個滯納金要做調(diào)增，不能稅前扣除
2019 04/17 14:21
84784966
2019 04/17 14:26
企業(yè)是住宿的，在一般收入明細表中填收入是不是填那個提供勞務(wù)收入？
陳詩晗老師
2019 04/17 14:30
你屬于服務(wù) 類的收入。銷售服務(wù)
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